第一部分：部門概況

　　一、主管部門及所屬預算單位的基本情況

　　（一）科技廳機構設置情況

　　廣西壯族自治區科學技術廳是廣西壯族自治區人民政府主管全區科技工作的職能部門；增掛自治區知識產權局牌子，歸口管理全區知識產權工作。科技廳內設17個職能處（室）：辦公室（行政審批辦公室）、政策法規與社會發展處、發展計劃處（創新計劃辦公室）、基礎研究處、科研條件與財務處（大型科研儀器管理辦公室）、高新技術發展及產業化處（火炬計劃辦公室）、農村科技處（星火計劃辦公室）、成果管理與科學技術普及處（主席院士顧問工作處）、國際合作處、人事處、機關黨委、離退休人員工作處、監察室；自治區知識產權局綜合處、法律事務處、規劃協調處、專利管理處。

　　自治區科學技術廳共有直屬單位及歸口管理科學事業費的單位59個，其中：列入科技廳部門預算單位55個。

　　行政單位1個：自治區科學技術廳（本級）；

　　廳直屬事業單位7個：自治區科學技術廳機關服務中心、廣西科技信息網絡中心、廣西山區綜合技術開發中心、廣西分析測試研究中心、廣西科學技術情報研究所、廣西經濟社會技術發展研究所、廣西知識產權發展研究中心；

　　社會公益和農業科研單位11個：廣西植物研究所、廣西體育科學研究所、廣西特色作物研究院、廣西桂林茶葉科學研究所、廣西畜牧研究所、廣西水牛研究所、廣西獸醫研究所、廣西水產科學研究院、廣西林業科學研究院、廣西亞熱帶作物研究所、廣西南亞熱帶農業科學研究所；

　　質量監督檢測機構11個：廣西電子信息產品監督檢驗所、廣西建材產品質量監督檢驗站、廣西化工產品質量監督檢驗站、廣西輕工產品質量監督檢驗站、廣西紡織產品質量監督檢驗站、廣西汽車內燃機質量監督檢驗站、廣西水力機械質量監督檢驗站、廣西冶金產品質量監督檢驗站、廣西煤炭質量監督檢驗站；廣西包裝食品塑料機械產品質量監督檢測站、廣西通用機械產品質量監督檢測站；

　　監測站1個：廣西化工環保監測站；

　　開發類轉制科研機構23個：廣西冶金研究院、廣西工藝美術研究所、廣西糧油科學研究所、廣西農業機械研究院、廣西機械工業研究院、廣西煤炭科學研究所、廣西交通科學研究院、廣西紡織服裝研究所、廣西塑料研究所、廣西汽車拖拉機研究所、廣西水力機械研究所、廣西建筑材料科學研究設計院、廣西建筑科學研究設計院、廣西化工研究院、廣西化學纖維研究所、廣西電子研究所、廣西輕工業科學技術研究院、廣西絹麻紡織科學研究所、廣西科學院生物研究所、廣西科學院應用物理研究所、廣西海洋研究所、廣西計算中心、中國有色桂林礦產地質研究院有限公司。

　　差額撥款事業單位1個：廣西東盟技術轉移中心（廣西對外科技交流中心，新成立單位，未編入預算）。

　　未納入科技廳部門預算的自收自支、實行企業化管理的事業單位4個：廣西科學活動中心、廣西技術市場、廣西火炬高科技發展公司，中國科技開發院廣西分院（代管單位）。

　　（二）基本職能（主要職責）

　　1.組織實施國家有關科技發展的方針、政策、法規，牽頭擬訂全區科技發展規劃和政策措施，起草有關地方性法規、規章草案，并組織實施和監督檢查。

　　2.負責擬訂和組織實施廣西科技計劃，擬訂和組織實施科技重大專項，負責統籌協調基礎研究、前沿技術研究、重大社會公益性技術研究及關鍵技術、共性技術研究，牽頭組織國民經濟與社會發展重要領域的重大關鍵技術攻關。

　　3.負責組織編制和實施自治區重點實驗室等科技基地計劃，會同有關部門擬訂重大創新基地建設規劃，參與編制自治區重大科學工程建設規劃，提出科研條件保障的規劃和政策建議，推進自治區科技基礎條件平臺建設和科技資源共享。

　　4.會同有關部門擬訂科技促進工業發展、服務業發展、高新技術發展及產業化的規劃和政策，指導高新技術產業開發區建設，推進高新技術產業化，推進相關技術服務體系建設。

　　5.負責擬訂科技促進“三農”和社會發展的規劃和政策，制定相關重要措施和方法，促進以改善民生為重點的農村建設和社會建設，組織有關現代農業與新農村建設及社會發展領域的科學技術攻關，指導和推動科技興縣（市）工作，指導科技扶貧工作。

　　6.會同有關部門擬訂促進產學研結合的相關政策、制定科技成果推廣政策，指導技術轉移和科技成果轉化工作，組織相關重大科技成果應用示范，推動企業自主創新能力建設。

　　7.提出科技體制改革的方針政策和重大措施建議，推進科技體制改革工作，審核相關科研機構的組建和調整，優化科研機構布局。

　　8.負責本部門預算中的科技經費預決算及經費使用的監督管理，會同有關部門提出科技資源合理配置的重大政策和措施建議，優化科技資源配置。負責大型科技儀器、實驗動物和科技文獻等科研基礎條件建設工作。

　　9.負責自治區科學技術獎評審的組織，負責科技成果管理工作，會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規劃，提出相關政策建議。

　　10.牽頭負責全區的科學技術普及工作，制定科普規劃和政策，擬訂促進技術市場、科技中介組織發展政策，制定科技保密管理辦法，負責相關科技評估管理和科技統計管理。

　　11.組織擬訂對外科技合作與交流的政策，負責政府間雙邊和多邊科技合作與交流工作，指導相關部門和各市對外科技合作與交流工作。

　　12.指導、協調自治區人民政府各部門和各市、縣（區）的科技管理工作；負責市、縣（區）黨政領導班子科技進步目標考核工作。

　　13.歸口管理自治區知識產權工作，主管全區專利工作。

　　14.承辦自治區人民政府交辦的其他事項。

　　二、人員構成情況

　　（一）科技廳本級

　　根據自治區編委核定的編制，廣西壯族自治區科學技術廳全額撥款的行政編制人數83人（含自治區知識產權局），其中：科技廳機關61人，紀檢、監察2人，軍隊轉業干部3人，自治區知識產權局17人。

　　2015年預算行政編制實有在職人員77人（其中：廳局級10人、處級49人、科級14人，其他4人），全部按行政人員預算，經費在科學技術的“行政運行”預算功能科目下列支。

　　2015年預算實有離退休人員83人，包括：（1）離休12人，其中：廳局級4人、處級8人；（2）退休71人（含2000年機構改革提前退休人員3人），其中：廳級7人、處級53人、科級5人、其他6人，經費在社會保障和就業的“歸口管理的行政單位離退休”預算功能科目下列支。

　　（二）科技廳機關服務中心

　　自治區編辦2011年核定廣西壯族自治區科學技術廳機關服務中心全額撥款的事業編制數12人。

　　2015年預算實有在職人員12人（其中：處級2人、其他10人），全部按事業人員預算，經費在科學技術的“機關服務”預算功能科目下列支。

　　2015年預算實有離退休人員3人（其中：處級1人、其他2人）。

　　（三）納入科技廳部門預算管理的53個單位

　　2015年部門預算事業編制人數2448人，編制內實有人數2119人，離休人員66人，退休人員3846人。

第二部分：科技廳2015年部門預算報表

　　表一：部門預算收支預算總表

　　表二：部門財政撥款支出表（一般公共預算撥款）

　　表三：部門財政撥款支出表（政府性基金預算撥款）

　　表四：部門財政資金撥款支出表（全口徑分經濟科目分類）

　　表五：部門財政資金安排的“三公”經費預算情況表

　　（表格詳見附件：2015年部門預算公開.xls）

第三部分：2015年部門預算及“三公”經費預算報表說明

　　一、2015年收支總體情況

　　（一）收入預算說明

　　2015年收入總預算179611.25萬元，同比增加23779.08萬元，同比增長15.26%。其中：

　　公共財政預算撥款143802.98萬元，同比增加14064.64萬元，同比增長10.84%；其中：經費撥款140495.98萬元，同比增加13230.65萬元，增長10.40%；納入公共財政預算管理的非稅收入安排的資金3307萬元，同比增加833.99萬元，增長33.72％，其中：行政事業性收費收入安排的資金3021.6萬元，同比增加840.89萬元，增長38.56％；國有資源（資產）有償使用收入安排的資金285.4萬元，同比增加152.9萬元，增長115.40％。

　　未納入財政專戶管理的收入安排的資金29510.13萬元，同比增加5791.72萬元，增長24.42%；其中：事業收入安排的資金13808.85萬元，同比增加674.04萬元，增長5.13%；經營收入安排的資金721.39萬元，同比減少117.68萬元，下降14.03%；其他收入安排的資金14979.89萬元，同比增加5235.36萬元，增長53.73%。

　　上年結余收入6298.14萬元，同比增加3922.72萬元，增長165.14%；其中：公共財政預算撥款結轉5148.14萬元，同比增加4535.49萬元，增長740.31%；其他結轉1150萬元，同比減少552.87萬元，下降32.47%。

　　（二）支出預算說明

　　2015年支出總預算179611.25萬元，基本支出14781.91萬元，占支出總預算8.23%，同比增加276.59萬元，增長1.91%；項目支出164829.34萬元，占支出總預算91.77%，同比增加23502.49萬元，增長16.63%。

　　1.按支出功能分類科目劃分，共分為六類，其中：

　　201類一般公共服務200萬元，占支出總預算0.11%，同比減少182.7萬元，下降47.74%。

　　206類科學技術177425.98萬元，占支出總預算98.78%，同比增加23416.98萬元，增長15.20%。

　　208類社會保障和就業503.29萬元，占支出總預算0.28%，同比增加12.31萬元，增長2.51%。

　　210類醫療衛生542.21萬元，占支出總預算0.30%，同比增加46.97萬元，增長9.48%。

　　213類森林資源監測（林業）389萬元，占支出總預算0.22%，同比增加389萬元。

　　221類住房保障支出550.77萬元，占支出總預算0.31%，同比增加96.52萬元，增長21.25%。

　　2.按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。

　　（1）基本支出預算

　　基本支出預算14781.91萬元，占支出總預算8.23%，同比增加276.59萬元，增長1.91%。其中：

　　工資福利支出預算4355.9萬元，占基本支出預算29.47%，同比增加176.14萬元，增長4.21%；

　　商品和服務支出預算2983.21萬元，占基本支出預算20.18%，同比增加245.87萬元，增長8.98%；

　　對個人和家庭的補助支出預算7442.8萬元，占基本支出預算50.35%，同比減少145.42萬元，下降1.92%。

　　（2）項目支出預算

　　項目支出164829.34萬元，占支出總預算91.77%，同比增加23502.49萬元，增長16.63%。

　　二、2015年部門財政撥款支出預算情況

　　2015年度財政撥款支出143802.98萬元，其中：基本支出14781.91萬元，項目支出129021.07萬元。

　　（一）201類一般公共服務200萬元，占財政撥款支出預算0.14%，同比減少145.7萬元，下降42.15%。

　　1.20114知識產權事務200萬元，占財政撥款支出預算0.14%，同比減少145.7萬元，下降42.15%。

　　（1）2011402 一般行政管理事務（知識產權事務）200萬元，占財政撥款支出預算0.14%，同比減少80萬元，下降28.57%。

　　（二）206類科學技術142006.71萬元，占財政撥款支出預算98.75%，同比增加14253.84萬元，增長11.16%。

　　1.20601科學技術管理事務2569.61萬元，占財政撥款支出預算1.79%，同比減少290.39萬元，下降10.15%。

　　（1）2060101行政運行（科學技術管理事務）690.35萬元，占財政撥款支出預算0.48%，同比增加78.87萬元，增長12.90%。

　　（2）2060102一般行政管理事務（科學技術管理事務）1466萬元，占財政撥款支出預算1.02%，同比增加96萬元，增長7.01%。

　　（3）2060103機關服務（科學技術管理事務）113.01萬元，占財政撥款支出預算0.08%，同比減少64.15萬元，下降36.21%。

　　（4）2060199其他科學技術管理事務300.25萬元，占財政撥款支出預算0.21%，同比減少401.11萬元，下降57.19%。

　　2.20602基礎研究15870.59萬元，占財政撥款支出預算11.04%，同比減少667.37萬元，下降4.04%。

　　（1）2060201機構運行（基礎研究）2195.59萬元，占財政撥款支出預算1.53%，同比減少687.37萬元，下降23.84%。

　　（2）2060203自然科學基金6500萬元，占財政撥款支出預算4.52%，同比零增長。

　　（3）2060204重點實驗室及相關設施7000萬元，占財政撥款支出預算4.87%，同比零增長。

　　（4）2060299其他基礎研究支出175萬元，占財政撥款支出預算0.12%，同比增加20萬元，增長12.90%。

　　3.20603應用研究31392.39萬元，占財政撥款支出預算21.83%，同比增加12769.38萬元，增長68.57%。

　　（1）2060301機構運行（應用研究）17993.11萬元，占財政撥款支出預算12.51%，同比增加2620.70萬元，增長17.05%。

　　（2）2060302社會公益研究2102.28萬元，占財政撥款支出預算1.46%，同比增加143.98萬元，增長7.35%。

　　（3）2060399 其他應用研究支出11297萬元，占財政撥款支出預算7.86%，同比增加10004.70萬元，增長774.18%。

　　4.20604技術研究與開發70605.24萬元，占財政撥款支出預算49.1%，同比增加2394.65萬元，增長3.51%。

　　（1）2060401機構運行（技術研究與開發）5109萬元，占財政撥款支出預算3.55%，同比增加5109萬元。

　　（2）2060402應用技術研究與開發51870萬元，占財政撥款支出預算36.07%，同比減少4342.59萬元，下降7.73%。

　　（3）2060404 科技成果轉化與擴散4401萬元，占財政撥款支出預算3.06%，同比增加1401萬元，增長46.70%。

　　（4）2060499其他技術研究與開發支出9225.24萬元，占財政撥款支出預算6.42%，同比增加227.24萬元，增長2.53%。

　　5.20605科技條件與服務6324.33萬元，占財政撥款支出預算4.40%，同比增加667.89萬元，增長11.81%。

　　（1）2060501機構運行（科技條件與服務）5077.91萬元，占財政撥款支出預算3.53%，同比增加837.29萬元，增長19.74%。

　　（2）2060502技術創新服務體系98.24萬元，占財政撥款支出預算0.07%，同比增加87.24萬元，增長793.09%。

　　（3）2060503科技條件專項163.25萬元，占財政撥款支出預算0.11%，同比減少7.01萬元，下降4.12%。

　　（4）2060599其他科技條件與服務支出984.93萬元，占財政撥款支出預算0.68%，同比減少249.63萬元，下降20.22%。

　　6.20607科學技術普及218萬元，占財政撥款支出預算0.15%，同比減少212萬元，下降49.30%。

　　（1）2060702科普活動218萬元，占財政撥款支出預算0.15%，同比減少212萬元，下降49.30%。

　　7.20608科技交流與合作540萬元，占財政撥款支出預算0.38%，同比減少435萬元，下降44.62%。

　　（1）2060899 其他科技交流與合作支出540萬元，占財政撥款支出預算0.38%，同比減少435萬元，下降44.62%。

　　8.20699其他科學技術支出14486.55萬元，占財政撥款支出預算10.07%，同比增加26.68萬元，增長0.18%。

　　（1）2069901科技獎勵1419萬元，占財政撥款支出預算0.99%，同比減少321萬元，下降18.45%。

　　（2）2069903轉制科研機構10398.14萬元，占財政撥款支出預算7.23%，同比增加78.32萬元，增長0.76%。

　　（3）2069999 其他科學技術支出2669.41萬元，占財政撥款支出預算1.86%，同比增加269.36萬元，增長11.22%。

　　（三）208類社會保障和就業503.29萬元，占財政撥款支出預算0.35%，同比增加12.31萬元，增長2.51%。

　　1.20805 行政事業單位離退休503.29萬元，占財政撥款支出預算0.35%，同比增加12.31萬元，增長2.51%。

　　（1）2080501歸口管理的行政單位離退休490.1萬元，占財政撥款支出預算0.34%，同比增加8.47萬元，增長1.76%。

　　（2）2080502 事業單位離退休13.19萬元，占財政撥款支出預算0.01%，同比增加3.84萬元，增長41.07%。

　　（四）210類醫療衛生與計劃生育542.21萬元，占財政撥款支出預算0.38%，同比減少16.34萬元，下降2.93%。

　　1.21005醫療保障542.21萬元，占財政撥款支出預算0.38%，同比減少16.34萬元，下降2.93%。

　　（1）2100501行政單位醫療38.66萬元，占財政撥款支出預算0.03%，同比增加4.06萬元，增長11.73%。

　　（2）2100502事業單位醫療429.37萬元，占財政撥款支出預算0.30%，同比減少13.85萬元，下降3.12%。

　　（3）2100503公務員醫療補助74.18萬元，占財政撥款支出預算0.05%，同比減少6.55萬元，下降8.11%。

　　（五）221類住房保障550.77萬元，占財政撥款支出預算0.38%，同比減少39.47萬元，下降6.69%。

　　1.22102住房改革支出550.77萬元，占財政撥款支出預算0.38%，同比減少39.47萬元，下降6.69%。

　　（1）2210201住房公積金550.77萬元，占財政撥款支出預算0.38%，同比減少39.47萬元，下降6.69%。

　　三、2015年部門財政資金安排的“三公”經費預算情況

　　（一）2015年財政資金安排的“三公”經費預算情況。2015年財政資金安排的“三公”經費支出預算1666.15萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算601.5萬元，公務接待費支出預算407.55萬元，公務用車運行維護費支出預算657.1萬元，公務用車購置費支出預算0元。

　　（二）2015年公共財政資金安排的“三公”經費預算情況。2015年公共財政資金安排的“三公”經費支出預算625.71萬元，比2014年初預算減少171.56萬元，下降21.52%。其中：

　　1.因公出國（境）經費2015年預算90萬元，同比減少10萬元，下降10％。

　　2.公務接待費2015年預算139萬元，同比減少76.27萬元，下降35.43%。

　　3.公務用車費2015年預算396.71萬元，同比減少85.29萬元，下降17.70%。其中：公務用車運行維護費2015年預算396.71萬元，同比增加9.71萬元，增長2.51％。公務用車購置2015年預算0萬元，同比減少95萬元，下降100％。