第一部分：部門概況

　　一、主管部門及所屬預算單位的基本情況

　　（一）科技廳機構設置情況

　　廣西壯族自治區科學技術廳是廣西壯族自治區人民政府主管全區科技工作的職能部門；增掛自治區知識產權局牌子，歸口管理全區知識產權工作。科技廳內設16個職能處（室）：辦公室（行政審批辦公室）、政策法規與監督處、規劃財務處、基礎研究處（大型科研儀器管理辦公室）、高新技術發展及產業化處（火炬計劃辦公室）、農村科技處（星火計劃辦公室）、社會發展科技處、國際與區域科技合作處、產學研合作與成果轉化處（主席院士顧問工作處）、人事處、機關黨委、離退休人員工作處；自治區知識產權局綜合處、執法與監督處、規劃協調處、專利管理處。駐廳機構1個：監察室。

　　自治區科學技術廳共有直屬單位及歸口管理科學事業費的單位58個，其中：列入科技廳部門預算單位55個。

　　行政單位1個：自治區科學技術廳（本級）；

　　廳直屬事業單位8個：自治區科學技術廳機關服務中心、廣西科技信息網絡中心、廣西山區綜合技術開發中心、廣西分析測試研究中心、廣西科學技術情報研究所、廣西經濟社會技術發展研究所、廣西知識產權發展研究中心、廣西東盟技術轉移中心（中國東盟技術轉移中心）；

　　社會公益和農業科研單位11個：廣西植物研究所、廣西體育科學研究所、廣西特色作物研究院、廣西桂林茶葉科學研究所、廣西畜牧研究所、廣西水牛研究所、廣西獸醫研究所、廣西水產科學研究院、廣西林業科學研究院、廣西亞熱帶作物研究所、廣西南亞熱帶農業科學研究所；

　　質量檢測機構11個：廣西電子信息產品檢驗所、廣西建材產品質量檢驗站、廣西化工產品質量檢驗站、廣西輕工產品質量檢驗站、廣西紡織產品質量檢驗站、廣西汽車內燃機質量檢驗站、廣西水力機械質量檢驗站、廣西冶金產品質量檢驗站、廣西煤炭質量監督檢驗站、廣西包裝食品塑料機械產品質量檢測站、廣西通用機械產品質量檢測站；

　　監測站1個：廣西化工環保監測站；

　　開發類轉制科研機構23個：廣西冶金研究院、廣西工藝美術研究所、廣西糧油科學研究所、廣西農業機械研究院、廣西機械工業研究院、廣西煤炭科學研究所、廣西交通科學研究院、廣西紡織服裝研究所、廣西塑料研究所、廣西汽車拖拉機研究所、廣西水力機械研究所、廣西建筑材料科學研究設計院、廣西建筑科學研究設計院、廣西化工研究院、廣西化學纖維研究所、廣西電子研究所、廣西輕工業科學技術研究院、廣西絹麻紡織科學研究所、廣西科學院生物研究所、廣西科學院應用物理研究所、廣西海洋研究所、廣西計算中心、中國有色桂林礦產地質研究院有限公司。

　　未納入科技廳部門預算的自收自支、實行企業化管理的事業單位3個：廣西科學活動中心、廣西技術市場、中國科技開發院廣西分院（代管單位）。

　　（二）基本職能（主要職責）

　　1.組織實施國家有關科技發展的方針、政策、法規，牽頭擬訂全區科技發展規劃和政策措施，起草有關地方性法規、規章草案，并組織實施和監督檢查。

　　2.負責擬訂和組織實施廣西科技計劃，擬訂和組織實施科技重大專項，負責統籌協調基礎研究、前沿技術研究、重大社會公益性技術研究及關鍵技術、共性技術研究，牽頭組織國民經濟與社會發展重要領域的重大關鍵技術攻關。

　　3.負責組織編制和實施自治區重點實驗室等科技基地計劃，會同有關部門擬訂重大創新基地建設規劃，參與編制自治區重大科學工程建設規劃，提出科研條件保障的規劃和政策建議，推進自治區科技基礎條件平臺建設和科技資源共享。

　　4.會同有關部門擬訂科技促進工業發展、服務業發展、高新技術發展及產業化的規劃和政策，指導高新技術產業開發區建設，推進高新技術產業化，推進相關技術服務體系建設。

　　5.負責擬訂科技促進“三農”和社會發展的規劃和政策，制定相關重要措施和方法，促進以改善民生為重點的農村建設和社會建設，組織有關現代農業與新農村建設及社會發展領域的科學技術攻關，指導和推動科技興縣（市）工作，指導科技扶貧工作。

　　6.會同有關部門擬訂促進產學研結合的相關政策、制定科技成果推廣政策，指導技術轉移和科技成果轉化工作，組織相關重大科技成果應用示范，推動企業自主創新能力建設。

　　7.提出科技體制改革的方針政策和重大措施建議，推進科技體制改革工作，審核相關科研機構的組建和調整，優化科研機構布局。

　　8.負責本部門預算中的科技經費預決算及經費使用的監督管理，會同有關部門提出科技資源合理配置的重大政策和措施建議，優化科技資源配置。負責大型科技儀器、實驗動物和科技文獻等科研基礎條件建設工作。

　　9.負責自治區科學技術獎評審的組織，負責科技成果管理工作，會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規劃，提出相關政策建議。

　　10.牽頭負責全區的科學技術普及工作，制定科普規劃和政策，擬訂促進技術市場、科技中介組織發展政策，制定科技保密管理辦法，負責相關科技評估管理和科技統計管理。

　　11.組織擬訂對外科技合作與交流的政策，負責政府間雙邊和多邊科技合作與交流工作，指導相關部門和各市對外科技合作與交流工作。

　　12.指導、協調自治區人民政府各部門和各市、縣（區）的科技管理工作；負責市、縣（區）黨政領導班子科技進步目標考核工作。

　　13.歸口管理自治區知識產權工作，主管全區專利工作。

　　14.承辦自治區人民政府交辦的其他事項。

　　二、人員構成情況

　　（一）科技廳本級

　　根據自治區編委核定的編制，廣西壯族自治區科學技術廳全額撥款的行政編制人數83人（含自治區知識產權局），其中：科技廳機關61人，紀檢、監察2人，軍隊轉業干部3人，自治區知識產權局17人。

　　2016年預算行政編制實有在職人員76人（其中：廳局級11人、處級47人、科級15人，其他3人），全部按行政人員預算，經費在科學技術的“行政運行”預算功能科目下列支。

　　2016年預算實有離退休人員86人，包括：①離休12人，其中：廳局級4人、處級8人；②退休74人（含2000年機構改革提前退休人員1人），其中：廳級8人、處級55人、科級5人、其他6人，經費在社會保障和就業的“歸口管理的行政單位離退休”預算功能科目下列支。

　　（二）科技廳機關服務中心

　　自治區編辦2011年核定廣西壯族自治區科學技術廳機關服務中心全額撥款的事業編制數12人。

　　2016年預算實有在職人員11人（其中：處級1人、其他10人），全部按事業人員預算，經費在科學技術的“機關服務”預算功能科目下列支。

　　2016年預算實有退休人員3人（其中：處級1人、其他2人）。

　　（三）納入科技廳部門預算管理的53個單位

　　2016年部門預算事業編制人數2371人，編制內實有人數2107人，離休人員69人，退休人員3852人。

第二部分：科技廳2016年部門預算報表

　　表一：財政撥款收支總表

　　表二：一般公共預算支出表

　　表三：一般公共預算基本支出表

　　表四：一般公共預算“三公”經費支出表

　　表五：政府性基金預算支出表

　　表六：部門收支總表

　　表七：部門收入總表

　　表八：部門支出總表

　　（詳見附件：科技廳2016年部門預算公開報表.xls）

第三部分：2016年部門預算及“三公”經費預算報表說明

　　一、2016年收支總體情況

　　（一）收入預算說明

　　2016年收入總預算158141.55萬元，同比減少21469.70萬元，下降11.95%。其中：

　　公共財政預算撥款121417.44萬元，同比減少22385.54萬元，下降15.57%；其中：經費撥款118366.64萬元，同比減少22129.34萬元，下降15.75%；納入公共財政預算管理的非稅收入安排的資金3050.8萬元，同比減少256.20萬元，下降7.75％，其中：行政事業性收費收入安排的資金2887萬元，同比減少134.6萬元，下降4.45％；罰沒收入安排的資金20萬元，同比增加20萬元；國有資源（資產）有償使用收入安排的資金143.8萬元，同比減少141.6萬元，下降49.61％。

　　未納入財政專戶管理的收入安排的資金31243.57萬元，同比增加1733.44萬元，增長5.87%；其中：事業收入安排的資金14931.7萬元，同比增加1122.85萬元，增長8.13%；經營收入安排的資金661.84萬元，同比減少59.55萬元，下降8.25%；其他收入安排的資金15650.03萬元，同比增加670.14萬元，增長4.47%。

　　上年結余收入5480.54萬元，同比減少817.60萬元，下降12.98%；其中：公共財政預算撥款結轉1394.45萬元，同比減少3753.69萬元，下降72.91%；其他結轉4086.09萬元，同比增加2936.09萬元，增長255.31%。

　　（二）支出預算說明

　　2016年支出總預算158141.55萬元，基本支出14950.85萬元，占支出總預算9.45%，同比增加168.94萬元，增長1.14%；項目支出143190.70萬元，占支出總預算90.55%，同比減少21638.64萬元，下降13.13%。

　　1.按支出功能分類科目劃分，共分為六類，其中：

　　201類一般公共服務354萬元，占支出總預算0.22%，同比增加154萬元，增長77%。

　　206類科學技術155604.59萬元，占支出總預算98.40%，同比減少21821.39萬元，下降12.30%。

　　208類社會保障和就業136.76萬元，占支出總預算0.09%，同比減少366.53萬元，下降72.83%。

　　210類醫療衛生890.19萬元，占支出總預算0.56%，同比增加347.98萬元，增長64.18%。

　　211類節能環保支出9.9萬元，占支出總預算0.01%，同比增加9.9萬元。

　　213類森林資源監測（林業）32.28萬元，占支出總預算0.02%，同比減少356.72萬元，下降91.07%。

　　215類資源勘探信息等支出174萬元，占支出總預算0.11%，同比增加174萬元。

　　221類住房保障支出939.83萬元，占支出總預算0.59%，同比增加389.06萬元，增長70.64%。

　　2.按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。

　　(1)基本支出預算

　　基本支出預算14950.85萬元，占支出總預算9.45%，同比增加168.94萬元，增長1.14%。其中：

　　工資福利支出預算9528.74萬元，占基本支出預算63.73%，同比增加5172.84萬元，增長118.75%；

　　商品和服務支出預算3055.21萬元，占基本支出預算20.44%，同比增加72萬元，增長2.41%；

　　對個人和家庭的補助支出預算2366.90萬元，占基本支出預算15.83%，同比減少5075.90萬元，下降68.2%。

　　(2)項目支出預算

　　項目支出143190.70萬元，占支出總預算90.55%，同比減少21638.64萬元，下降13.13%。

　　二、2016年部門財政撥款支出預算情況

　　2016年度財政撥款支出121417.44萬元，其中：基本支出14950.85萬元，項目支出106466.59萬元。

　　2011402 一般行政管理事務（知識產權事務）240萬元，占財政撥款支出預算0.20%，同比增加40萬元，增長20%。

　　2060101 行政運行（科學技術管理事務）978.34萬元，占財政撥款支出預算0.81%，同比增加287.99萬元，增長41.72%。

　　2060102 一般行政管理事務（科學技術管理事務）656萬元，占財政撥款支出預算0.54%，同比減少810萬元，下降55.25%。

　　2060103 機關服務（科學技術管理事務）252.04萬元，占財政撥款支出預算0.21%，同比增加139.03萬元，增長123.02%。

　　2060199 其他科學技術管理事務806.25萬元，占財政撥款支出預算0.66%，同比增加506萬元，增長168.53%。

　　2060201 機構運行（基礎研究）2044.98萬元，占財政撥款支出預算1.68%，同比減少150.61萬元，下降6.86%。

　　2060203 自然科學基金6500萬元，占財政撥款支出預算5.35%，同比零增長。

　　2060299 其他基礎研究支出35萬元，占財政撥款支出預算0.03%，同比減少140萬元，下降80%。

　　2060301 機構運行（應用研究）15028.02萬元，占財政撥款支出預算12.38%，同比減少2965.09萬元，下降16.48%。

　　2060302 社會公益研究2133.4萬元，占財政撥款支出預算1.76%，同比增加31.12萬元，增長1.48%。

　　2060399 其他應用研究支出535萬元，占財政撥款支出預算0.44%，同比減少10762萬元，下降95.26%。

　　2060402 應用技術研究與開發62350萬元，占財政撥款支出預算51.35%，同比增加10480萬元，增長20.20%。

　　2060404 科技成果轉化與擴散2135萬元，占財政撥款支出預算1.76%，同比減少2266萬元，下降51.49%。

　　2060499 其他技術研究與開發支出9001.68萬元，占財政撥款支出預算7.41%，同比減少223.56萬元，下降2.42%。

　　2060501 機構運行（科技條件與服務）5239.9萬元，占財政撥款支出預算4.32%，同比增加161.99萬元，增長3.19%。

　　2060502 技術創新服務體系114.71萬元，占財政撥款支出預算0.09%，同比增加16.47萬元，增長16.77%。

　　2060503 科技條件專項16.37萬元，占財政撥款支出預算0.01%，同比減少146.88萬元，下降89.97%。

　　2060599 其他科技條件與服務支出589.04萬元，占財政撥款支出預算0.49%，同比減少395.89萬元，下降40.19%。

　　2060603 社科基金支出0.14萬元，同比增加0.14萬元。

　　2060699 其他社會科學支出7.08萬元，占財政撥款支出預算0.01%，同比增加7.08萬元。

　　2060702 科普活動280萬元，占財政撥款支出預算0.23%，同比增加62萬元，增長28.44%。

　　2060899 其他科技交流與合作支出595萬元，占財政撥款支出預算0.49%，同比增加55萬元，增長10.19%。

　　2069901 科技獎勵1840萬元，占財政撥款支出預算1.52%，同比增加421萬元，增長29.67%。

　　2069903 轉制科研機構362.48萬元，占財政撥款支出預算0.30%，同比減少10035.66萬元，下降96.51%。

　　2069999 其他科學技術支出7710.23萬元，占財政撥款支出預算6.35%，同比增加5040.82萬元，增長188.84%。

　　2080501 歸口管理的行政單位離退休136.39萬元，占財政撥款支出預算0.11%，同比減少353.71萬元，下降72.17%。

　　2080502 事業單位離退休0.37萬元，同比減少12.82萬元，下降97.19%。

　　2100501 行政單位醫療52.95萬元，占財政撥款支出預算0.04%，同比增加14.29萬元，增長36.96%。

　　2100502 事業單位醫療740.58萬元，占財政撥款支出預算0.61%，同比增加311.21萬元，增長72.48%。

　　2100503 公務員醫療補助96.66萬元，占財政撥款支出預算0.08%，同比增加22.48萬元，增長30.30%。

　　2210201 住房公積金939.83萬元，占財政撥款支出預算0.77%，同比增加389.06萬元，增長70.64%。

　　三、2016年部門財政資金安排的“三公”經費預算情況

　　（一）2016年財政資金安排的“三公”經費預算情況。2016年財政資金安排的“三公”經費支出預算1458.07萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算638.70萬元，公務接待費支出預算367.02萬元，公務用車運行維護費支出預算452.35萬元，公務用車購置費支出預算0元。

　　（二）2016年公共財政資金安排的“三公”經費預算情況。2016年公共財政資金安排的“三公”經費支出預算566.63萬元，同比減少59.08萬元，下降9.44%。其中：

　　1.因公出國（境）經費2016年預算90萬元，同比0增長。

　　2.公務接待費2016年預算138.8萬元，同比減少0.20萬元，下降0.14%。

　　3.公務用車費2016年預算337.83萬元，同比減少85.29萬元，下降17.70%。其中：公務用車運行維護費2016年預算337.83萬元，同比減少85.29萬元，下降17.70%。公務用車購置2016年預算0萬元，同比0增長。